云南省社会科学界联合会2016年部门预算编制说明
一、预算单位基本情况
我部门编制2016年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位1个。截止2015年11月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制35人,其中:事业编制35人。在职实有34人,其中:财政全供养34人。
离退休人员14人,其中:离休1人,退休13人。
车辆编制9辆,实有车辆9辆。
二、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2016年部门财务总收入1,565.05万元,其中:一般公共预算1,565.05万元。
(二)财政拨款收入情况
2016年部门财政拨款收入1,565.05万元,其中:本年收入1,565.05万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,565.05万元(本级财力1,565.05万元)。
三、预算单位支出情况
2016年部门预算总支出1,565.05万元。本级财力安排支出1,565.05万元,其中,基本支出432.05万元,项目支出1,133.00万元。
(一)本级财力支出按功能科目分类情况
科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构409.23万元,主要用于工资福利支出213.94万元,商品和服务支出145.29万元,因公出国经费5万元,绩效目标考核奖45万元。
科学技术支出-社会科学-社会科学研究100.00万元,主要用于繁荣发展哲学社会科学经费。
科学技术支出-社会科学-其他社会科学支出375.08万元,主要用于学会工作补助48万元,创新团队建设经费200万元,《学术探索》杂志社办刊经费80万元,社科课题及业务补助20万元,《学术探索》杂志社工资福利支出23.56万元及商品和服务支出3.52万元。
科学技术支出-科学技术普及-科普活动400.00万元,主要用于科普普及经费。
科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励280.00万元,主要用于哲学社会科学优秀成果评奖。
社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.74万元,主要用于离退休公用支出。
(二)本级财力支出按经济科目分类情况
工资福利支出237.5万元(其中:基本支出237.5万元)。
商品和服务支出1061.55万元(其中:基本支出149.55万元,项目支出912.00万元)。
对个人和家庭的补助265.00万元(其中:基本支出45.00万元,项目支出220.00万元)。
其他资本性支出1.00万元(其中:项目支出1.00万元)。
四、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.00万元。
五、基本支出预算变动的主要原因
由于工资收入增加了养老保险费和职业年金、公务交通补贴项目及绩效目标考核奖,因此基本支出较去年有所增加。
六、2016年《三公》经费预算情况
云南省社会科学界联合会2016年《三公》经费财政拨款预算安排22.86万元,其中,安排因公出国(境)费5万元,公务用车购置及运行费12.92万元,公务接待费4.94万元。
(一)、因公出国(境)费
2016年云南省社会科学界联合会根据财政拨款预算安排,拟安排出国(境)费预算5万元,比2015年预算无变化,主要用于开展社科专家学术交流工作。
(二)、公务用车购置及运行费
2016年云南省社会科学界联合会拟安排公务用车购置及运行费12.92万元,主要用于公务用车燃料费、维修费。其中:无购置费、运行费12.92万元。比2015年预算减少28.42万元,原因是公车改革,降低公务用车运行成本。
(三)、公务接待费
2016年云南省社会科学界联合会拟安排公务接待费预算4.94万元,主要用于接待来滇学习考察的省市区社科联,州市县社科联、对口业务单位等产生的费用。比2015年预算减少6.2万元,原因是根据厉行节约的原则,严格控制公务接待费用。查看详情请点击: