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云南省社科联云南省社科联决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）基本情况
1．主要职能。
云南省社会科学界联合会是中共云南省委领导的社会科学工作者的群众团体，是全省社会科学学会的联合组织，是党和政府联系社会科学工作者的《桥梁》和《纽带》。主要职能是：领导协调社会科学各学会的工作；组织社会科学工作者开展科研和学术活动，为省委、省政府决策提供咨询；组织和推动社会科学知识的普及工作；组织全省社会科学优秀成果评奖活动；关心和维护社会科学工作者的正当权益。
2．机构人员情况。
我单位为1个独立核算机构，参照公务员法管理人员编制人数是30人，财政补助人员5人。公共预算财政拨款开支人数有45人（其中，在职人员30人；离休人员1人；退休人员14人）。公共预算财政补助开支人数是4人。
（二）当年取得的主要事业成效
2015年，云南省社科联认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是视察云南重要讲话精神，紧紧围绕《四个全面》战略布局，紧紧围绕《两个巩固》根本任务，紧扣《民族团结进步示范区、生态文明建设排头兵、面向南亚东南亚辐射中心》发展定位，以省委九届十次、十一次全会和全省宣传思想文化工作会议精神统领社科联各项工作，扎实部署，稳步推进，落细落实，取得了明显成效，为服务省委省政府科学决策和繁荣云南哲学社会科学事业做出了新的贡献。
（一）深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，积极推进中国特色社会主义理论研究和宣传
充分发挥中国特色社会主义理论体系研究中心平台作用，将研究阐释习近平总书记系列重要讲话及考察云南重要讲话精神作为一项重大政治任务，组织社科理论工作者深入研究，形成了一批有较高质量的研究成果，在省内主要媒体公开发表，为进一步推动党的创新理论成果落地生根做出新的贡献。通过云岭大讲堂的平台开展了以宣传和普及中国特色社会主义理论体系和社会主义核心价值观为宗旨的系列社科讲坛，切实巩固全省人民团结奋斗的共同思想基础。
（二）以经济社会发展重点热点问题为导向，引领社科学术研究和交流的方向
坚持围绕经济社会发展重点、舆论关注焦点开展学术评价交流活动，主题更加鲜明，措施更加有力，成效更加突出。一是社科创新团队建设成果初现。二是组织好第十九次社科优秀成果评奖工作。三是开展学术交流活动。四是办好《学术探索》月刊。
（三）推进社科普及工作规范化管理，不断扩大影响力和受众面
稳步推进《云岭大讲堂》进校园、进机关、进社区活动，深化基层干部群众对重大理论问题的学习理解。
（四）加强社科品牌建设，提高决策咨询公共服务能力
一是加大社科专家基层行活动力度，打造《联合智库》服务地方党委政府。二是精心组织第九届社科学术年会。
（五）规范社科类社会组织管理，加强社科联自身建设
按照省委部署要求认真组织开展《三严三实》和《忠诚干净担当》专题教育，坚持从严要求，强化问题导向，切实解决《不严不实》的问题，努力在深化《四风》整治、巩固和拓展党的群众路线教育实践活动成果上见成效。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
2015年本年收入预算数是1432.81 万元，2014年本年收入预算数是1201.64万元。变动原因主要是科普专项经费的增加。2015年年度执行中增加了人员经费的公务交通补贴及工作目标绩效综合考核奖励资金，新增两个项目支出经费。
（二）收入支出执行情况
1．收入支出与预算对比分析
2015年本年收入预算数是1432.81万元，决算数是1688.98万元，增加17.88%，变动主要原因是人员经费增加了公务交通补贴及工作目标绩效综合考核奖励资金，2015年增加《中国特色文化与特色文化产业》研究经费100万元、打造发族团结进步示范区研究6万元，决算数含离退休人员经费105万元。
2015年本年支出预算数1432.81万元，决算数1855.48万元，差异率29.5%，主要原因是是人员经费的调资和增加了公务交通补贴及工作目标绩效综合考核奖励资金，2015年增加《中国特色文化与特色文化产业》研究经费100万元、打造发族团结进步示范区研究6万元，决算数含离退休人员经费105万元及住房公积金29.6万元。
2．收入支出结构分析
2015年本年收入1688.98万元，财政拨款收入1595.6万元，占本年收入的94.47%，其他收入93.38万元，占本年收入的5.53%。本年支出总额1855.48万元，财政拨款支出1707.6万元，占本年支出的92.03%，其他支出147.89万元，占本年支出的7.97%。
3．重点经济分类支出执行情况
《三公》经费2015年决算总额是38万元，其中，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费31万元，公务接待费2万元。云南省社会科学界联合会2015年《三公》经费财政拨款预算安排57.48万元，其中，安排因公出国（境）费5万元。公务用车购置及运行费41.34万元，年末决算数较年初预算数减少25%。原因是根据厉行节约原则，降低公务用车运行成本。公务接待费11.14万元，年末决算数较年初预算数减少82%。原因是根据厉行节约的原则，严格控制公务接待费。
《三公》经费2014年决算总额是42万元，其中，因公出国（境）费5万元，公务用车购置及运行费34万元，公务接待费3万元。云南省社会科学界联合会2014年《三公》经费财政拨款预算安排67.85万元，其中，安排因公出国（境）费5万元。公务用车购置及运行费45.71万元，年末决算数较年初预算数减少26%。公务接待费17.14万元，年末决算数较年初预算数减少82%。
（三）年末结转和结余情况
2015年基本支出结转142.02万元，主要是非本级财政拨款结转。2015年项目支出年末结转1.03万元，
三、资产负债情况分析
（一）资产负债结构情况
2015年年末资产合计3200万元，2014年年末资产合计3400万元，比上年减少5.8%，主要变动原因是2015年无财政应返还额度。固定资产年末数3073万元，占资产总量的96.03%。
（二）资产负债对比分析
2015年年末资产合计3200万元，负债合计2万元，资产负债率是0.06%。
