2018年05月09日

云南省社科联2018年部门预算编制说明
2018-02-06 11:52:20   点击:

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省社会科学界联合会是中共云南省委领导的社会科学工作者的群众团体,是全省社会科学学会的联合组织,是党和政府联系社会科学工作者的“桥梁”和“纽带”。主要职能是:领导协调社会科学各学会的工作;组织社会科学工作者开展科研和学术活动,为省委、省政府决策提供咨询;组织和推动社会科学知识的普及工作;组织全省社会科学优秀成果评奖活动;关心和维护社会科学工作者的正当权益。

(二)机构设置情况

我单位为1个独立核算机构,参照公务员法管理人员编制人数是30人,财政补助人员5人。云南省社会科学界联合会设置7个部室以,包括:办公室、科研部、科普部、学会部、直属机关党委、外联部、《学术探索》杂志社。

(三)重点工作概述

省社科联在省委、省政府的正确领导和省委宣传部的精心指导下,深入学习贯彻中央和省委对哲学社会科学工作的重大部署,牢固树立“四个意识”,增强“四个自信”,牢牢把握“两个巩固”的根本任务,坚持以人民为中心的研究导向,组织引导全省广大哲学社会科学工作者深入开展重大理论和现实问题研究,广泛开展社科普及工作,扎实推进社科联组织建设和人才队伍建设,推动社会科学创新团队建设,有力促进了全省哲学社会科学繁荣发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个。参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制35人,其中:事业编制35人。在职实有35人,其中: 财政全供养 35人。

离退休人员 11人,其中:退休 11人。

车辆编制5辆,实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2,004.84万元,其中:一般公共预算财政拨款2,004.84万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2,004.84万元,其中:本年收入1,997.84万元,上年结转7.00万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,997.84万元(本级财力1,990.84万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿7.00万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2,004.84万元。财政拨款安排支出 1,990.84万元,其中,基本支出790.84万元,项目支出1,200.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出—科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构615.56万元,主要用于工资福利支出464.81万元,商品和服务支出150.75万元。

项目支出—科学技术支出-社会科学-社会科学研究机构17万元,用于因公出国(境)经费。

    科学技术支出-社会科学-社会科学研究100.00万元,主要用于繁荣发展哲学社会科学经费。

    科学技术支出-社会科学-其他社会科学支出458.46万元,主要用于学会工作补助48万元,创新团队建设经费255万元,《学术探索》杂志社办刊经费80万元,社科课题及业务补助20万元,《学术探索》杂志社工资福利支出51.46万元及商品和服务支出4万元。

    科学技术支出-科学技术普及-科普活动400.00万元,主要用于科普普及经费。

    科学技术支出-其他科学技术支出-科技奖励280.00万元,主要用于哲学社会科学优秀成果评奖。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休0.59万元,主要用于离退休公用支出。

    社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出76.88万元,主要用于机关事业单位基本养老保险费用。

    住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.35万元,主要用于职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出635.5万元(其中:基本支出635.5万元)。

    商品和服务支出1,159.34万元(其中:基本支出155.34万元,项目支出1004.00万元)。

    对个人和家庭的补助203.00万元(其中:项目支出203.00万元)。

五、省对下转项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

部门无与中央配套事项。

三)按既定政策标准测算补助事项

部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

    2018年无政府采购预算。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)主要由于工资福利支出较2017年增加73万元,绩效目标考核奖较2017年增加了27.3万元,养老保险费和职业年金较2017年增加了8万元等原因,因此基本支出较去年有所增加。

(二)由于因公出国(境)费用今年列入项目支出,与上年相比增加17万元,创新团队建设经费较2017年增加55万元,因此项目支出较去年有所增加。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1、因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。较上年年初预算数增加100%,是由于因公出国(境)费的年初预算是由财政厅行政处直接下达预算指标,2017年年初预算未收到行政处的预算指标。

2、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。较上年年初预算数减少8.93%,主要是根据厉行节约原则,严格控制公务接待费支出。

3、公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。较上年年初预算数减少5.06%,主要是根据厉行节约原则,严格控制公务用车运行费支出。

(二)机关运行经费安排

2018年机关运行经费155.34万元,主要用于机关日常办公经费、会议费、业务费、公务用车运行维护费等。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

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